螺丝人一、目的
规范仓库作业与人员职责，确保收、发、退、存各环节可追溯、准确、高效，保障账实一致与库存安全。
二、适用范围
适用于本仓库全部作业环节（收货/入库、上架、拣货、复核、出库、退货、盘点、库位与安全管理等）。
业务员不属于仓库编制人员，但其单据开具与仓库作业衔接纳入本规定。
三、角色与职责
- 仓库人员（共5人）
- 按WMS系统单据执行：拣货、复核、打包、出库、退货入库、上架、移库、盘点等。
- 负责库位管理、库存准确性、现场5S与安全。
- 对异常（缺货、破损、差异、系统/单据问题）及时反馈并记录。
- 业务员（仓库5人之外）
- 负责开具发货单、退货单，并保证信息准确、完整、及时。
- 对客户退货原因、数量、品项等信息负责；配合仓库处理异常确认。
- 仓库负责人/主管（如有，可由5人中指定）
- 统筹人员分工与作业优先级；审核关键异常处理；组织盘点与培训。
- 监督WMS操作规范执行，定期检查账实一致与KPI达成。
四、系统与单据管理原则
- 所有仓库作业以WMS为唯一执行依据，严禁“先操作后补单”。
- 单据原则：一单一操作、当日单据当日处理（特殊情况需说明）。
- 任何改单、取消、补单须按权限流程执行并留痕。
五、发货作业规定（发货单 → WMS拣货单）
- 单据生成
- 业务员在业务系统开具发货单后，系统自动生成WMS拣货单。
- 仓库以WMS拣货单为作业依据；不接受口头指令替代。
- 拣货
- 按WMS指引的库位、批次/效期（如适用）拣货；遵循先进先出/效期优先规则。
- 拣货过程中发现缺货、破损、串货、库位不符，立即暂停该行项目并在WMS登记异常。
- 复核与包装
- 拣货完成后必须复核（品名、规格、数量、条码/批次、外观）。
- 复核通过后打包、贴标（含单号/客户/箱号等），按要求装箱清单齐全。
- 出库交接
- 出库前再次核对WMS出库状态与实际件数。
- 与司机/承运方交接时完成签收或电子交接记录，交接单据归档。
六、退货作业规定（退货单由业务员开具）
- 退货单要求
- 业务员开具退货单，信息必须包含：客户、品项、数量、退货原因、是否可二次销售等。
- 未开具退货单或信息不完整的退货，仓库可暂不接收，需业务补齐后处理。
- 到货验收
- 仓库按退货单与实物核对数量、规格、条码/批次、外观与有效期。
- 对破损、污染、超期、疑似不符品项等，进行隔离并登记异常，通知业务确认处理方式。
- 入库与隔离
- 可二次销售品：按WMS流程办理入库并上架。
- 不可二次销售/待判定品：进入不良品/隔离区，按规定标识与管控，严禁混入正品区。
七、入库、上架与库位管理
- 入库必须有单据来源（采购/调拨/退货等），按WMS收货/入库流程操作。
- 上架遵循库位规则：同类同区、批次分明、先进先出、重下轻上、先大后小（按现场规则）。
- 移库/调整库位须在WMS发起并完成确认，禁止私自挪动不做系统操作。
- 库位标识清晰，货位卡/条码保持可扫描可识别。
八、库存盘点与账实一致
- 盘点类型
- 日常抽盘：高频品、差异品、异常库位优先。
- 月度/季度盘点：按计划全盘或循环盘点。
- 盘点要求
- 盘点期间按规定冻结/限制出入库范围（由负责人通知）。
- 盘点差异须分析原因（漏扫、错拣、错上架、损耗等），形成处理记录并闭环整改。
- 盘点调整须按审批权限执行，严禁私自改库存。
九、异常管理
- 常见异常：缺货、超发/少发、串货、破损、效期异常、系统无法操作、单据错误等。
- 处理原则
- 先隔离/暂停问题货物或问题单据，再上报确认。
- 异常必须在WMS或规定表单中登记，记录责任环节与处理结果。
- 重大异常（金额大、影响客户、疑似偷盗/严重差异）立即上报负责人并按公司制度处理。
十、安全与现场管理（5S）
- 仓库区域分区明确：收货区、存储区、拣选区、复核打包区、退货区、不良品/隔离区等。
- 严格执行消防、安全通道、堆码高度、叉车/搬运工具使用规范。
- 非仓库人员进入需登记并按规定陪同；严禁私自带走货物或物料。
- 现场保持整洁，货物摆放整齐，包装废弃物及时清理。
十一、权限与保密
- WMS账号不得共用；按岗位授权，离职/调岗及时回收权限。
- 客户信息、价格信息、库存信息等按公司规定保密，不得外泄。
十二、考核与奖惩（可选）
- 关键指标参考：拣货准确率、出库及时率、退货及时率、盘点差异率、5S达标等。
- 对违规操作、造成损失或屡次差错的，按制度处罚；对改善效率与准确性的予以奖励。
